2017年部门预算公开报告

[科尔沁艺术职业学院][2017-04-10]
 
科尔沁艺术职业学院



2017年部门预算公开报告
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
二〇一七年四月
 


 
 
 
 
 


第一部分  学院概况
一、概况和职责
二、机构人员情况构成说明
第二部分  部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
二、财政拨款收支预算说明
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
四、经费情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
第三部分  部门预算表(见附表)
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
 
 
 
 
                第一部分 学院概况
 
一、学院概况和职责
科尔沁艺术职业学院是经内蒙古自治区人民政府批准,教育部备案,以举办专科层次艺术类高等职业教育为主,兼顾中等职业教育职能的全额拨款事业单位。
学院占地508亩,建筑面积6.9万平方米,固定资产总值2.3亿元,教学设施设备总值5000余万元,设有音乐、民族音乐表演、舞蹈、美术、传媒等6个系部和1个附属中专学校,开设音乐表演、舞蹈表演等14专业
学院具有40年的办学历史,培养了近万名艺术专业人才,特别是升入高职院校以来,学院以“立足通辽,面向全区,特色专业辐射周边省区”为发展定位,秉承“求实博学、高尚健美”校训精神,立足于区域经济社会发展和自治区民族文化强区建设的需要,发挥“人才培养,传承发展,服务社会”职能,不断改革创新、突出办学特色、强化办学优势、注重内涵发展,办学规模不断扩大,办学层次和水平不断提高,教育教学质量和科研、创作、展演实力显著增强,民族高等艺术教育事业取得了显著成绩,为繁荣传承民族民间艺术,推动自治区经济社会发展、文化大发展大繁荣作出了重要贡献。
学院建成了音乐表演、舞蹈表演2个自治区级品牌专业,艺术设计专业被教育部列入提升服务产业发展能力项目,音乐表演、舞蹈表演专业被自治区列为重点建设专业,建成科尔沁蒙古族长短调、蒙古舞、古筝新筝、视唱练耳、钢琴、四胡6门自治区级精品课程;培养了科尔沁蒙古族长短调、蒙古舞、声乐专业、音乐理论等4个自治区级优秀教学团队和5名自治区级教学名师。
40年来,科尔沁艺术职业学院在民族艺术教育事业上取得了丰硕成果。毕业生遍及了欧、美、日本及国内20多个省、市、自治区,毕业生就业率一直保持在90%以上。学院在今后的征程中,将进一步凝练办学特色,深化教育教学改革,注重内涵发展、开放发展、和谐发展,不断增强核心竞争力和综合办学实力,为进一步提升民族艺术教育质量、培养高素质民族艺术人才,推动社会主义文化大发展、大繁荣,推进自治区民族文化强区和科尔沁文化大市建设做出新的贡献!
二、机构人员情况构成说明
 科尔沁艺术职业学院是独立核算的财政全额拨款事业单位,总编制268人,财政拨款(补助)实有人数255人,退休人员96人,遗属人员6人。
 
第二部分  部门预算情况说明
 
一、部门收支预算说明
科尔沁艺术职业学院2017年收支总预算为3385.47万,其来源为支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出,主要用于学院正常运转、开展教学等活动所发生的基本支出等。
(一)收入情况说明
科尔沁艺术职业学院本年预算收入3385.47万元,其中:一般公共预算拨款收入2935.47万元,占预算总收入的87%。
(二)支出情况说明
科尔沁艺术职业学院本年预算支出3385.47万元,其中:基本支出3385.47万元,(包含人员经费2835.25万元,公用经费550.22万元)。
二、财政拨款收支预算说明
(一)财政拨款规模情况说明
科尔沁艺术职业学院本年财政拨款收支总预算为3385.47万元,一般公共预算拨款数为2935.47万元,占财政拨款的87%。
(二)财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算中,财政拨款支出数为2935.47万元。    按支出功能分类划分:教育支出1974.45万元,占支出的67%;社会保障和就业(类)支出553.62万元,占支出的19%;医疗卫生和计划生育支出191.93万元,占支出7%;住房保障支出(类)支出215.47万元,占支出的7%。
(三)财政拨款预算具体使用情况说明
2017年财政拨款预算支出数为2935.47万元,比上年预算数增加了185.35万元,具体情况如下:
1. 【205—教育支出】本年财政拨款预算数为1974.45万元,比上年预算数增加47.75万元。主要原因是2016年底新招聘教师所产生在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费增加。
2. 【208—社会保障和就业支出(类)】:本年财政拨款预算数为553.62万元,比上年预算数减少59.51万元。 
(1)【20805—事业单位离退休(款)】:本年财政拨款预算数为519.5万元。此项支出比上年预算数增加7.57万元,主要原因是增加了退休人员。
(2)【2082701—事业单位财政对失业保险基金的补助】:本年财政拨款预算数为17.96万元。此项支出比上年预算数减少8.33万元,主要原因是退休人员增加。
(3)【2082702—事业单位财政对工伤保险基金的补助】:本年财政拨款预算数为7.18万元。此项支出比上年预算数减少1.58万元,主要原因是退休人员增加。
(4)【2082703—事业单位财政对生育保险基金的补助】:本年财政拨款预算数为8.98万元。此项支出比上年预算数减少1.53万元,主要原因是退休人员增加。
3.【210—医疗卫生与计划生育支出(款)】:本年财政拨款预算数为191.93万元,此项支出比上年预算数减少25.16万元。原因是退休人员增加。
4.【221—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为215.47万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加5.18万元。主要原因是新增加入编人员。
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
2017年,财政拨款“三公”经费支出预算10万元,比上年同口径增加10万元,具体情况如下:
(一)公务接待费。本年预算数2万元,比上年预算数增加2万元。主要增加原因是本年度学费不足。
(二)公务用车购置和运行维护费。本年预算数8万元。
公务用车运行维护费。本年预算数8万元,比上年预算数增加8万元。主要增加原因是本年度学费不足。
四、经费情况说明
2017年,一般公共预算财政拨款基本支出2935.47万元,比上年增加185.35万元,增加1.07%。主要原因是学费不足。
五、政府采购预算情况说明
2017年,政府采购预算总额75万元,其中:政府采购服务预算75万元。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末,学院共有汽车5辆,在用5辆,其中:一般公务用车4辆,其他用车1辆。无单位价值100万元以上大型设备。 
 
 
上一条:关于开展2017年度自治区级...        下一条:科尔沁艺术职业学院概况和职责