2016年度决算相关说明

[科尔沁艺术职业学院][2017-11-02]
第一部分 科尔沁艺术职业学院基本情况
一、部门职能
科尔沁艺术职业学院是经内蒙古自治区人民政府批准,教育部备案,以举办专科层次艺术类高等职业教育为主,兼顾中等职业教育职能的全额拨款事业单位。
学院占地508亩,建筑面积6.9万平方米,固定资产总值2.3亿元,教学设施设备总值5000余万元,设有音乐、民族音乐表演、舞蹈、美术、传媒等6个系部和1个附属中专学校,开设音乐表演、舞蹈表演等14个专业。
学院具有40年的办学历史,已培养了近万名艺术专业人才,2004年升入高职院校以来,学院以立足通辽,面向全区,特色专业辐射周边省区为发展定位,秉承求实博学、高尚健美校训精神,立足于区域经济社会发展和自治区民族文化强区建设的需要,发挥人才培养,传承发展,服务社会职能,不断改革创新、突出办学特色、强化办学优势、注重内涵发展,办学规模不断扩大,办学层次和水平不断提高,教育教学质量和科研、创作、展演实力显著增强,民族高等艺术教育事业取得了显著成绩,为繁荣传承民族艺术,推动通辽市和自治区经济和文化发展繁荣作出了贡献。
学院已建成了音乐表演、舞蹈表演2个自治区级品牌专业,建成科尔沁蒙古族长短调、蒙古舞、古筝新筝、视唱练耳、钢琴、蒙古四胡等6门自治区级精品课程,培养了科尔沁蒙古族长短调、蒙古舞、声乐专业、音乐理论等4个自治区级优秀教学团队和5名自治区级教学名师。
40年来,科尔沁艺术职业学院在民族艺术教育事业上取得了丰硕成果。毕业生遍及了欧、美、日本及国内20多个省、市、自治区,毕业生就业率一直保持在90%以上。学院在今后的征程中,将进一步凝练办学特色,深化教育教学改革,注重内涵发展、开放发展、和谐发展,不断增强核心竞争力和综合办学实力,为进一步提升民族艺术教育质量、培养高素质艺术人才,推动民族文化的繁荣发展。
二、机构设置及单位构成情况
 科尔沁艺术职业学院是独立核算的财政全额拨款事业单位,总编制268人,财政拨款(补助)实有人数255人,退休人员96人,遗属人员6人。
第二部分 科尔沁艺术职业学院2016年度部门决算情况说明
一、        关于2016年度预算执行情况分析
(一)关于收入情况总体说明
本部门2016年预算总收入2677.41万元,其中财政拨款收入2227.41万元,事业收入450万元。与2016年度决算相比,总收入增加3024.41万元,其中财政拨款增加3027.64万元,增长113%,事业收入减少270万元,下降60%。主要原因:一是学院2016年度新增事业编制人员10人。二是辽河剧院作为市政府2012年迎会项目,市财政一次性拨款解决所欠工程款。三是市财政支持解决了部分新校区工程欠款。四是自治区财政支持500万元用于实习与实训设备采购。
(二)关于支出情况总体说明
本部门2016年预算总支出2677.41万元,其中财政拨款支出2227.41万元,事业收入支出450万元。与2016年度决算相比,总支出增加2577.64万元,增长96.27%,其中财政拨款支出增加2847.60万元,增长127.84%;事业收入支出180万元,减少270万元,下降150%。主要原因:一是学院2016年度新增事业编制人员10人。二是辽河剧院作为市政府2012年迎会项目,市财政一次性拨款解决所欠工程款。三是市财政支持解决了部分新校区工程欠款。四是学院对学生宿舍、音乐楼进行了修缮。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计5,701.82万元,支出总计5,255.05万元。与2015年度相比,收入增加815.25万元,增长16.68%;支出358.85万元,增长7.33% %。主要原因:一是学院2016年度新增事业编制人员10人。二是辽河剧院作为市政府2012年迎会项目,市财政一次性拨款解决所欠工程款。三是学院对学生宿舍、音乐楼进行了修缮。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计5,701.82万元,其中:财政拨款收入5,521.78万元,占96.9%;事业收入180万元,占3.1%;
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计5,255.05万元,其中:基本支出4,200.57万元,占79.93%;项目支出1,054.47万元,占20.07%;
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计5,521.78万元,支出总计5,075.01万元。与2015年度相比,收入增加488.46万元,增长10.65 %;支出增加178.81万元,增长3.65 %。主要原因:一是学院2016年度新增事业编制人员10人。二是辽河剧院作为市政府2012年迎会项目,市财政一次性拨款解决所欠工程款。三是学院对学生宿舍、音乐楼进行了修缮。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5,075.01万元,其中:基本支出4,020.53万元,占79.22%;项目支出1,054.47万元,占20.78%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,020.53万元,其中:人员经费3,123.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、遗属补助、住房公积金、学生助学金、临时工工资,较上年增长310.93万元,主要原因是:一是16年度学院新增事业编制人员10人。二是在编职工(16位副处级职工聘为正处级岗位)工资上调。三是退休费上调。公用经费896.56万元,主要包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、专用材料费、劳务费、办公设备购置,较上年减少94.22万元,主要原因是:办公设备购置减少。
(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款三公经费预算为2.1万元,支出决算为2.07万元,完成预算的98.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元,完成预算的98.6%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格控制公务用车使用和维护。
2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款三公经费支出2.07万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.07万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出2.07万元,用于车辆汽油款,车均运维费0.4万元,较上年减少37.93万元,主要原因是学院使用事业收入支付车辆相关费用,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少178.89万元,降低100%,主要原因是:部分政府采购计划实施当中,年底未完成支付政府采购工程支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%政府采购服务支出0万元,比2015年减少8.8万元,降低100%,主要原因是:部分政府采购计划实施当中,年底未完成支付
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,比2015年增加0辆;其他用车1辆,其他用车主要是面包车。比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
严格执行预算资金管理和支出,优先保证教学和师生的实习实训,推进学院的对外交流与合作,改善师生的学习和生活环境。
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王辛娟    联系电话:0475-8621020
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